¿Cómo registrar en una única Factura de Compra varias Órdenes de Compra?
Reflejar en un pago varios pedidos de Órdenes de Compra previamente realizados
PABLO
Última actualización hace 2 años
Desde la opción de menú "Compras", seleccionar el botón "Nueva Compra".
A continuación, aclara el proveedor al que se le va a hacer la compra.
En la nueva pantalla, dirigite a la pestaña de "Ordenes de Compra", en donde van a figurar todas las Órdenes de Compras pendientes de entregar. Selecciona las Órdenes de Compra y los artículos que correspondan.
En cada caso se puede modificar el costo del artículo y las unidades.
Para continuar, se presiona el botón "Crear Comprobante".
Dentro de la pantalla del comprobante, se debe señalar el depósito en dónde van a ingresar los productos y aclarar el número de factura que aclara el proveedor. Si se requiere, se puede ingresar una observación. Para continuar, presiona el botón "Crear Factura de Compra".
La mercadería habrá ingresado al depósito seleccionado y la compra queda agendada en el sistema, figurando en el libro de IVA Compras (sección contable del sistema).
