¿Cómo utilizar el módulo de Órdenes de Compra?
Realizar órdenes de compra a proveedores
PABLO
Última actualización hace 3 años
Generar Órdenes de Compra
El módulo de Ordenes de Compra permite llevar a cabo un pedido al proveedor, gestionar los productos, en la medida en que son entregados, y a la vez realizar un control de qué es lo que está pendiente de entrega.
Desde la opción de menú "Órdenes de Compras" se muestran todas las Órdenes de Compra que fueron creadas. Para generar una nueva orden se debe presionar el botón "Nueva Orden de Compra".
A continuación, aclara el proveedor al que se le va a hacer el pedido.
En la nueva pantalla, ingresa los productos se serán pedidos al proveedor. Vas a poder aclarar unidades y costos.
Luego de ingresar todos los productos, presiona el botón "Finalizar Orden de Compra". De esta manera la Orden de Compra pasa a un estado NO editable, quedando guardada en un historial de lo que se le pidió al proveedor.
Enviar por mail o imprimir la Orden de Compra
Una vez que la orden de compra haya sido cargada, puede enviarse por mail la lista de los artículos solicitados al proveedor como un pedido al proveedor, utilizando el botón "Enviar".
En la nueva pantalla, aclara las casillas de correo de destino, y si lo deseas, podes ingresar una observación. A continuación presiona el botón "Vista Previa", luego "Enviar".
En la pantalla de la Orden de Compra, se puede generar un registro físico del detalle de los artículos solicitados, utilizando el botón "Imprimir". Se puede imprimir la Orden de Compra en una versión de valores o en una versión ubicación.
Recepción de mercadería (parcial o total)
Para reflejar la entrega de la mercadería por parte del proveedor, dentro de la Orden de Compra, se deben seleccionar todos los productos que sean entregados. En el caso de que el proveedor entregue el pedido completo se presiona el botón "Facturar Todos", caso contrario, el botón "Facturar Selección". A continuación, se indica que se va a crear una factura por los artículos seleccionados.
Nota: Si el proveedor completa el pedido en varias entregas, la Orden de Compra tendrá distintos comprobantes.
La nueva pantalla representa la compra de los artículos previamente seleccionados para facturar. Se puede modificar el costo del artículo, en el caso de que haya aumentado el valor, y las unidades. Asimismo, se pueden agregar percepciones. Para continuar, se presiona el botón "Crear Comprobante".
Dentro de la pantalla del comprobante, se debe señalar el depósito en dónde van a ingresar los productos y aclarar el número de factura que aclara el proveedor. Si se requiere, se puede ingresar una observación. Para continuar, presiona el botón "Crear Factura de Compra".
La mercadería habrá ingresado al depósito seleccionado y la compra queda agendada en el sistema, figurando en el libro de IVA Compras (sección contable del sistema).
Ingreso del resto de la mercadería
En el caso de que la entrega de la mercadería se desdoble, se debe ingresar nuevamente a la pantalla de Órdenes de Compra y buscar la que corresponda a ese proveedor. En este caso, utilizando el casillero de parámetro de búsqueda se puede filtrar por proveedor.
El sistema traerá todas las Órdenes de Compra que se hayan realizado sobre ese proveedor, accede a la que corresponda a la entrega.
Dentro de la Orden de Compra, selecciona el artículo y presiona el botón "Facturar Todos" o "Facturar Selección", según corresponda.
En el caso de que el proveedor no haya enviado la factura, al presionar el ícono de guion "-" convierte en "Neutral" la Orden de Compra, esto hace que el comprobante también figure en "Neutral".
Se puede modificar el costo del artículo, en el caso de que haya aumentado el valor, y las unidades. Asimismo, se pueden agregar percepciones. Para continuar, se presiona el botón "Crear Comprobante".
