¿Cómo realizar Ordenes de Pago por compras realizadas a proveedores? (Proceso detallado)
Reflejar pagos de compras en la modalidad de "Cuenta Corriente"
PABLO
Última actualización hace 2 años
Desde la cuenta corriente de un proveedor, selecciona la opción "Alta Orden de Pago".
En la nueva pantalla, presiona el botón "Agregar Montos" y aclara el importe que será abonado al proveedor.
Luego selecciona el ítem que quisieras abonar y presiona el botón "Imputar Montos".
