¿Cómo utilizar cheques propios para realizar pagos a un proveedor?
Operación con cheques propios
PABLO
Última actualización hace 2 años
Desde la cuenta corriente de un proveedor, selecciona la opción "Alta Orden de Pago".
En la nueva pantalla, presiona el botón "Agregar Montos" y aclara el importe que será abonado al proveedor.
Una vez aclarado que el medio de pago sera "Cheques", selecciona el tipo de cheques "Propios". Por último, asigna el cheque que será utilizado.
Luego selecciona la Factura de Compra (FC) a la que se le imputarán los fondos. Para concluir, presiona el botón "Finalizar".
